1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-517-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA ESCUELA JAPON - SOLICITUD N° 15718 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación O'HIGGINS 453 Comuna Vilcún Impuesto 198563,3 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAS HORTENSIAS SPA Razón Social FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA R.U.T. 76.338.835-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAS HORTENSIAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31361409 Conjuntos de placas de acero inoxidable soldadas 1 Unidad no definida COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA ESCUELA JAPON - DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO ADJUNTO - ASOCIADA A LA SOLICITUD N° 15718   $ 1.045.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.045.070 $ 1.045.070

Total Neto	$ 1.045.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.563
TOTAL OC	$ 1.243.633