1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-52-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3494-20-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3494-20-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio Comuna Vilcún Impuesto 215567,35 Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCAM CHILE Razón Social MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES R.U.T. 13.964.232-5 Sucursal TECNOCAM CHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Lista de Insumos Computacionales Dagoberto Godoy Según Adjunto 3 Oferta por productos según solicitud. Mas detalles en Documentos Adjuntos. Plazo de Entrega 3 días hábiles, Flete incluido - 1 año de Garantía - Servicio Post Venta. $ 1.134.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.565 $ 1.134.565

Total Neto	$ 1.134.565
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IVA  19  %	$ 215.567
TOTAL OC	$ 1.350.132