1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-566-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DAEM - SOLICITUD N° 14452 - C.A 3494-509-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación O'HIGGINS 453 Comuna Vilcún Impuesto 43985,76 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Vilcún Razón Social Sociedad Comercial Vilcun Limitada R.U.T. 76.291.412-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Vilcún Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161504 Tornillos para metales 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DAEM - DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO ADJUNTO - ASOCIADA A LA SOLICITUD N° 14452.   $ 231.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.504 $ 231.504

Total Neto	$ 231.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.986
TOTAL OC	$ 275.490