1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-590-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN CASITA DE NIÑOS - SOLICITUD DE COMPRA Nº 11837 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación O'HIGGINS 453 Comuna Vilcún Impuesto 251151,31 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS Razón Social MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS MASLOVA SOLEDAD CASTRO NUÑEZ E.I.R.L. R.U.T. 77.285.806-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101902 Cubos del alfabeto 1 Unidad no definida MATERIALES DE ENSEÑANZA, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 1.321.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.321.849 $ 1.321.849

Total Neto	$ 1.321.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.151
TOTAL OC	$ 1.573.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.285.806-K Ver adjunto