1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-628-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3494-95-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3494-95-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio Comuna Vilcún Impuesto 145401,68 Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Eureka Razón Social KAY LORELEY MUNOZ TORRES E I R L R.U.T. 52.001.738-0 Sucursal Libreria Eureka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123001 Figuras de goma Eva 1 Unidad SEGUN LISTADO ADJUNTO MATERIAL ENSEÑANZA VEGA $ 765.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.272 $ 765.272

Total Neto	$ 765.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.402
TOTAL OC	$ 910.674