1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-635-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 892 del sistema 125000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio Comuna Vilcún Impuesto 17392,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Richard Vilcún Razón Social HECTOR RICARDO SILVA PENA R.U.T. 8.680.844-7 Sucursal Ferreteria Richard Vilcún Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad no definida 2 OVEROLES VERDES 3 LIMPIAPIES 1.00X0.70   $ 91.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.540 $ 91.540

Total Neto	$ 91.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.393
TOTAL OC	$ 108.933