1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-639-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN PIECECITOS DEL LLAIMA - SOLICITUD DE COMPRA Nº15757 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación O'HIGGINS 453 Comuna Vilcún Impuesto 122304,9 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LOS PELLINES SPA Razón Social COMERCIAL LOS PELLINES SPA R.U.T. 76.467.439-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL LOS PELLINES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida MATERIAL DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL PIECECITOS DEL LLAIMA - SOLICITUD N° 15757 - DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.   $ 643.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.710 $ 643.710

Total Neto	$ 643.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.305
TOTAL OC	$ 766.015