1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-639-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA CAJON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3477-36-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio Comuna Vilcún Impuesto 32140,4 Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Richard Vilcún Razón Social HECTOR RICARDO SILVA PENA R.U.T. 8.680.844-7 Sucursal Ferreteria Richard Vilcún Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida 1 DUCHA TINA 2 LLAVES ANGULAR CON FLEXIBLES 1 VIDRIO COMBUSTION LENTA 1 EQUIPO FLUORESCENTE DOBLE CON PROTECCION 2 TUBOS FLUORESCENTES LED 20 PILAS DURACELL AA 6 PILAS AAA 1 CHASCON LIMPIA COMBUSTION LENTA 6" 1 FIERRO EXTENSION LIMPIA COMBUSTION 2 PAPELES ACERO INOXIDABLES   $ 169.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.160 $ 169.160

Total Neto	$ 169.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.140
TOTAL OC	$ 201.300