1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-655-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SALAS CUNAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3477-36-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio Comuna Vilcún Impuesto 34295 Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Richard Vilcún Razón Social HECTOR RICARDO SILVA PENA R.U.T. 8.680.844-7 Sucursal Ferreteria Richard Vilcún Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida CAJONCITO DE AMOR 2 CHAPAS PARA PUERTA 4 FLEXIBLES DE ESTANQUE DE BAÑO 5 KG SODA CAUTICA 1 PROTECTOR DE 10" 1 CHAPA SCANAVINNI 1 CANDADO ODIS 1 TUBO AGOREX 1 ALDABA 1 KITS DE CAÑONES DE 6" INOXIDABLES PARA COMBUSTION LENTA 2 LANA DE VIDRIO   $ 165.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.540 $ 165.540 30102504 Chapa de acero 1 Unidad no definida PÍECECITOS DEL LLAIMA 1 TEJA 1 SILICONA   $ 14.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960

Total Neto	$ 180.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.295
TOTAL OC	$ 214.795