1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-666-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA J.I MI PEQUEÑO TESORO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Luis Vergara 526 San Patricio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación O'HIGGINS 453 Comuna Vilcún Impuesto 93708 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ Razón Social IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ R.U.T. 18.485.748-0 Sucursal IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida DIVERSOS MATERIALES PARA JARDIN MI PEQUEÑO TESORO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO (no considerar lavadero en imagenes referenciales) PRESUPUESTO MAXIMO DISPONIBLE $588.000.- IVA incluido (debe adjuntar cotizacion detallada de productos ofertados)   $ 493.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.200 $ 493.200

Total Neto	$ 493.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.708
TOTAL OC	$ 586.908

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.485.748-0 Ver adjunto