1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-686-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3494-166-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3494-166-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 98-588-475-149-496- del sistema 4550000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio Comuna Vilcún Impuesto 537781,7 Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Richard Vilcún Razón Social HECTOR RICARDO SILVA PENA R.U.T. 8.680.844-7 Sucursal Ferreteria Richard Vilcún Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERÍA COMPLEJO LA GRANJA - MARTÍN ALONQUEO. SEGÚN LO SOLICITADO EN LA LICITACIÓN. SE OFERTA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS SEGÚN LO REQUERIDO, EMPRESA DE LA COMUNA. PESOS NETOS POR COTIZACIÓN MONTO TOTAL 2.830.430 MAS IVA $ 2.830.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.830.430 $ 2.830.430

Total Neto	$ 2.830.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 537.782
TOTAL OC	$ 3.368.212