1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-101-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ELÉCTRICOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS CESFAM. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3495-75-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación LORD COCHRANE 255 Comuna Vilcún Impuesto 41933 Dirección de Envío de la Factura LORD COCHRANE 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEEL INGENIERIA SPA Razón Social CEEL INGENIERIA SPA R.U.T. 76.202.140-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CEEL INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Global ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS CESFAM, SEGÚN TTR ADJUNTAS.   $ 220.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.700 $ 220.700

Total Neto	$ 220.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.933
TOTAL OC	$ 262.633