1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-146-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3495-27-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra PRAT N°481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-304 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación LORD COCHRANE 255 Comuna Vilcún Impuesto 935655 Dirección de Envío de la Factura LORD COCHRANE 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora Vaper Ltda Razón Social Sociedad Constructora VAPER Ltda. R.U.T. 76.207.118-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Constructora Vaper Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 105 Metro Cúbico LEÑA TROZADA, SEGÚN TTR DE PROCESO LICITATORIO Valor neto $ 46.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.924.500 $ 4.924.500

Total Neto	$ 4.924.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 935.655
TOTAL OC	$ 5.860.155