1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-150-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3495-37-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3495-37-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación PRAT N°481 Comuna Vilcún Impuesto 17569,3 Dirección de Envío de la Factura PRAT N°481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriavilcun Razón Social ROLANDO ANTONIO ESPINOZA MELO R.U.T. 11.586.139-5 Sucursal ferreteriavilcun Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 30 Unidad VIRUTILLAS DE PISO REGULAR GRANDE   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 24111503 Bolsas de plástico 60 Paquete PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO 50 X 70 SIMILAR A SUPERIOR   $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.520 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 85 Sachet SACHET DE 500 KGR. DE CERA ROJA PARA PISOS DE MADERA SIMILAR A BRILLINA   $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.950 $ 56.950

Total Neto	$ 92.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.569
TOTAL OC	$ 110.039