1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-151-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA BODEGA FARMACIA CESFAM CAJÓN. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3495-104-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación LORD COCHRANE 255 Comuna Vilcún Impuesto 219640 Dirección de Envío de la Factura LORD COCHRANE 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIPRODUCTO SPA Razón Social MULTIPRODUCTO SPA R.U.T. 77.619.564-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTIPRODUCTO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122004 Jeringas de toma de muestras 1 Global INSUMOS PARA FARMACIA DEL CESFAM CAJÓN, SEGÚN TTR ADJUNTA   $ 1.156.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.156.000 $ 1.156.000

Total Neto	$ 1.156.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.640
TOTAL OC	$ 1.375.640