1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-158-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CARGADORES DE NOTEBOOK PARA EL DSM DE VILCÚN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra PRAT N°481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-366 del sistema SMC CONTABLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación LORD COCHRANE 255 Comuna Vilcún Impuesto 19670,51 Dirección de Envío de la Factura LORD COCHRANE 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOSERVICE Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS BARRA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.703.900-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INFOSERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE CARGADORES PARA EL DSM DE VILCÚN Cargador Tipo USB C Notebook, Cargador Lenovo Alternativo USB Punta amarilla, Cargador Alternativo Acer Pin Azul 1.7 mm 3.4Amp $ 103.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.529 $ 103.529

Total Neto	$ 103.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.671
TOTAL OC	$ 123.200