1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-199-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COVID-19 PARA DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3495-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra PRAT N°481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación LORD COCHRANE 255 Comuna Vilcún Impuesto 1409386,56 Dirección de Envío de la Factura LORD COCHRANE 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281603 Desinfectantes de los instrumentos médicos 1 Unidad INSUMOS COVID-19: - 200 BOLSAS DE MAGUILLAS PLASTICAS PARA BRAZO Y ANTEBRAZO. - 6470 UNIDADES DE ALCOHOL ETILICO 70% FRASCO 250 ML. - 1064 UNIDADES DE ALCOHOL GEL 70% DE 340 A 400 CC. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.- Propuesta a requerimiento global detalles en adjuntos $ 7.417.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.417.824 $ 7.417.824

Total Neto	$ 7.417.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.409.387
TOTAL OC	$ 8.827.211