1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-24-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES CLINICA DENTAL POSTA CHERQUENCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3495-3-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación PRAT N°481 Comuna Vilcún Impuesto 3923,5 Dirección de Envío de la Factura PRAT N°481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mccmedicalsupply Razón Social Cristina Carvajal R.U.T. 5.335.250-2 Sucursal mccmedicalsupply Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 70 Unidad   ROLLOS DE TOALLA NOVA $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.650 $ 20.650

Total Neto	$ 20.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.924
TOTAL OC	$ 24.574