1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-243-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTECION EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Carrera Sur 243 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación PRAT N°481 Comuna Vilcún Impuesto 9260,98 Dirección de Envío de la Factura PRAT N°481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO-FUEGO Razón Social ALEJANDRO GONZALO CARTES SANCHEZ R.U.T. 13.962.685-0 Sucursal PRO-FUEGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida 4 MANTENCIONES DE EXTINTOR 10 KG PQS 2 MANTENCION DE EXTINTORES 6 KG 4 MANTENCIONES DE EXTINTOR 10 KG PQS 2 MANTENCION DE EXTINTORES 6 KG $ 48.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.742 $ 48.742

Total Neto	$ 48.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.261
TOTAL OC	$ 58.003