1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-262-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADO MES DE OCTUBRE 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3495-3-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación PRAT N°481 Comuna Vilcún Impuesto 20274,1704 Dirección de Envío de la Factura PRAT N°481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Integral Van & Jac Razón Social JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA R.U.T. 9.344.969-k Sucursal Distribuidora Integral Van & Jac Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 10692 Unidad ARRIENDO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE VILCUN. OCTUBRE 2017. CONTADOR ACTUAL (26/10/2017) : 149.936.- CONTADOR ANTERIOR : 139.244 .- TOTAL COPIAS 10.692.- $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.920 $ 106.706

Total Neto	$ 106.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.274
TOTAL OC	$ 126.980