1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-301-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de seguridada para CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3495-56-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra PRAT N°481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-746 del sistema SMC CONTABLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación LORD COCHRANE 255 Comuna Vilcún Impuesto 3752500 Dirección de Envío de la Factura LORD COCHRANE 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P.P.I. SEGURIDAD SPA Razón Social P.P.I. SEGURIDAD SPA R.U.T. 77.557.576-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal P.P.I. SEGURIDAD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 5 Mes Servicio de seguridad para CESFAM, según CONTRATO ADJUNTO Servicio de seguridad para CESFAM Cajón durante 5 meses. Valor NETO $ 3.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750.000 $ 19.750.000

Total Neto	$ 19.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.752.500
TOTAL OC	$ 23.502.500