1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-339-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA DSM VILCUN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3495-66-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra PRAT N°481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-509 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Lord Cochranne #255 Comuna Vilcún Impuesto 402352,93 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochranne #255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS ZUIVER Razón Social AGUAS RÍO BLANCO SPA R.U.T. 77.160.945-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUAS ZUIVER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 12 Mes CONVENIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA DSM VILCUN INICIO DICIEMBRE 2024 PERIODO 12 MESES 7 dispensadores premiun mas 10 recargas por dispensador $ 176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.117.652 $ 2.117.652

Total Neto	$ 2.117.652
Descuento	$ 5
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 402.353
TOTAL OC	$ 2.520.000