1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-348-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTAL DENTAL DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3495-38-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra PRAT N°481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-512 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación LORD COCHRANE 255 Comuna Vilcún Impuesto 112035,4 Dirección de Envío de la Factura LORD COCHRANE 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151504 Barniz dental 1 Unidad Insumos dentales, para Programa estrategias Salud (Más sonrisas) Bucal, Según TTR adjunta. Resol:7457. Insumos dentales, para Programa estrategias Salud Más sonrisas Bucal, Según TTR adjunta $ 589.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.660 $ 589.660

Total Neto	$ 589.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.035
TOTAL OC	$ 701.695