1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-352-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2006 Nombre de la Orden de Compra EXTENSIONES HORARIAS 2º SEMESTRE 2006 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DAR CUMPLIMIENTO A METAS PROGRAMADAS`POR EL SERVICIO DE SALUD 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación PRAT N°481 Comuna Vilcún Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRAT N°481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS FRANK ALARCON ARANEDA R.U.T. 13.316.317-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111612 Chóferes temporales 148,5 Hora/Hombre Chóferes temporales EXTENSION VESPERTINA EN POSTA DE CAJON EN LAS SGTES FECHAS SEPTEIMBRE 25, 26, 27, 28, 29 OCTUBRE 2, 3, 4, 5, 6, 10 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 NOVIEMBRE 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 $ 1.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.913 $ 275.913 80111612 Chóferes temporales 7 Hora/Hombre Chóferes temporales RONDA DIA SABADO EN POSTA DE CHERQUENCO Y VEGA REDONDA EL 25/10/2006 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400

Total Neto	$ 291.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 291.313