1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-353-CA06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2006 Nombre de la Orden de Compra EXTENSIONES HORARIAS 2º SEMESTRE 2006 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DAR CUMPLIMIENTO A METAS PROGRAMADAS POR EL SERVICIO DE SALUD 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación PRAT N°481 Comuna Vilcún Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRAT N°481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIBEL ALEJANDRA BERNAL SALAZAR R.U.T. 13.318.094-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101605 Paramédicos de atención domiciliaria 49 Hora/Hombre Paramédicos de atención domiciliaria RONDA DENTAL DIA SABADO EN POSTAS DE LA COMUNA LAS SGTES FECHAS 30/09, OCTUBRE 7, 14, 21, 28 NOVIEMBRE 4, 11 / 2006 $ 2.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.042 $ 140.042 85101605 Paramédicos de atención domiciliaria 42 Hora/Hombre Paramédicos de atención domiciliaria EXTENSION VESPERTINA EN POSTA DE CHERQUENCO LAS SGTES FECHAS OCTUBRE 05, 12, 19, 26 NOVIEMBRE 2, 9 / 2006 . $ 2.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.054 $ 96.054

Total Neto	$ 236.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 236.096