1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-385-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA JUNAEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-01 del sistema SMC CONTABLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación LORD COCHRANE 255 Comuna Vilcún Impuesto 63865,65 Dirección de Envío de la Factura LORD COCHRANE 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOSERVICE Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS BARRA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.703.900-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INFOSERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 1 Global ADQUISICIÓN DE INSUMOS PROGRAMA JUNAEB, SEGÚN TTR ADJUNTAS   $ 336.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.135 $ 336.135

Total Neto	$ 336.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.703.900-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.899.641-3 Ver adjunto