1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-394-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3495-89-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTAR CON INSUMOS PARA PROGRAMA ARTROSIS PARA PACIENTES DEL DEPTO DE SALUD VILCUN Proveniente de Licitación 3495-89-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación PRAT N°481 Comuna -1 Impuesto 11143,5 Dirección de Envío de la Factura PRAT N°481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 bateria de 9 watt DURACELL 15 Unidad bateria de 9 watt DURACELL bateria de 9 watt $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.850 $ 20.850 42141705 Almohadillas, cojines para posicionar el enfermo 40 X 50 CMT- ESOUMA FORRADA 9 Unidad Almohadillas, cojines para posicionar el enfermo 40 X 50 CMT- ESOUMA FORRADA cojines 40*50 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800

Total Neto	$ 58.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.144
TOTAL OC	$ 69.794