1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-40-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Aumento de contrato HABILITACIÓN DE CONTENEDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3495-25-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra PRAT N°481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-65 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación LORD COCHRANE 255 Comuna Vilcún Impuesto 271377 Dirección de Envío de la Factura LORD COCHRANE 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO VALLEJOS SOLIS Razón Social EDUARDO PASCUAL VALLEJOS SOLÍS R.U.T. 7.461.916-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDUARDO VALLEJOS SOLIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida Aumento de contrato "HABILITACIÓN DE CONTENEDORES PARA BODEGA CESFAM-CAJON" PUBLICACIÓN MERCADO PUBLICO: ID: 3495-25-LE25"   $ 1.428.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.300 $ 1.428.300

Total Neto	$ 1.428.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.377
TOTAL OC	$ 1.699.677