1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-41-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3495-9-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3495-9-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra PRAT N°481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación PRAT N°481 Comuna Vilcún Impuesto 558823,5293 Dirección de Envío de la Factura PRAT N°481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE PRODUCTOS COORDINAR DESPACHO CON EL SUB-DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO LOGÍSTICO AL TELÉFONO 452-456056 Y AL 452-456225 PARA MEDIR LA HUMEDAD DE EL PRODUCTO ADQUIRIDO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Víctor hugo Razón Social VICTOR HUGO FERNANDEZ VIDAL R.U.T. 15.230.271-1 Sucursal Víctor hugo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 1 Unidad LEÑA SECA NATIVA DSM 2020 LENA SECA NATIVA PARA DSM VILCUN ( COORDINAR DESPACHO AL 452-456056 CON ENCARGADO DEL SUB-DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y APOYO LOGÍSTICO) $ 2.941.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.176 $ 2.941.176

Total Neto	$ 2.941.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.824
TOTAL OC	$ 3.500.000