1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-411-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra EXTENSIONES 2º SEMESTRE 2006 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DAR CUMPLIMIENTO A METAS PROGRAMADAS POR EL SSAS. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación PRAT N°481 Comuna Vilcún Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRAT N°481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BENITO LINDOR PINO LEAL R.U.T. 7.398.558-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101604 Servicios paramédicos 14 Hora/Hombre Servicios paramédicos RONDA MEDICA ADICIONAL DIA SABADO EN POSTA DE QUINTRILPE 18/11/2006 Y POSTA DE CHERQUENCO 16/12/2006 SEGUN CONVENIO $ 2.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.012 $ 40.012 85101604 Servicios paramédicos 45 Hora/Hombre Servicios paramédicos EXTENSION VESPERTINA EN POSTA CAJON LAS SGTES FECHAS 13, 15, 20, 22, 27, 29 DE NOVIEMBRE Y 5, 7, 12, 14 DE DICIEMBRE DE 2006 SEGUN CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS. $ 2.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.915 $ 102.915

Total Neto	$ 142.927
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 142.927