1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-496-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales de escritorio ADM Y FINANZAS DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra PRAT N°481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-1093 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación LORD COCHRANE 255 Comuna Vilcún Impuesto 142075,92 Dirección de Envío de la Factura LORD COCHRANE 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Atlantik Ltda. Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA R.U.T. 76.943.080-6 Sucursal Libreria Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DE FINANZAS DSM, SEGÚN TTR ADJUNTAS COTIZACIÓN N°2142265291   $ 747.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.768 $ 747.768

Total Neto	$ 747.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.076
TOTAL OC	$ 889.844

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.695.706-1 Ver adjunto