1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-5-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS PARA SAR CAJÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3495-83-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra PRAT N°481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación LORD COCHRANE 255 Comuna Vilcún Impuesto 79040 Dirección de Envío de la Factura LORD COCHRANE 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ensus Chile SpA Razón Social INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA R.U.T. 77.025.316-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ensus Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122404 Pinzas de laboratorio 10 Caja CURETA DERMATOLÓGICA DESECHABLE, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, 7 MM. CURETA DERMATOLÓGICA ESTÉRIL 7MM. CAJA DE 10 UNID. $ 41.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000

Total Neto	$ 416.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.040
TOTAL OC	$ 495.040