1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-629-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION BAÑO POSTAS VEGA REDONDA Y GENERAL LOPEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra PRAT N°481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación PRAT N°481 Comuna Vilcún Impuesto 42750 Dirección de Envío de la Factura PRAT N°481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALERIA MABEL MORA PEÑA Razón Social VALERIA MABEL MORA PEÑA R.U.T. 16.815.067-9 Sucursal VALERIA MABEL MORA PEÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111220 Películas de baño de silicón 1 Unidad no definida MANTENCION BAÑOS POSTA VEGA REDONDA Y GENERAL LOPEZ   $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.750
TOTAL OC	$ 267.750