1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-79-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-03-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación PRAT N°481 Comuna Vilcún Impuesto 78235,35 Dirección de Envío de la Factura PRAT N°481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La gringuita Razón Social - R.U.T. 9.692.515-8 Sucursal La gringuita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA ZNA AÑO 2010 PATENTE BDFS-95 CUENTA 215.22.06.002 "MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS" SE ADJUNTA COTIZACION MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA ZNA AÑO 2010 PATENTE BDFS-95 CUENTA 215.22.06.002 "MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS" SE ADJUNTA COTIZACION $ 411.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.765 $ 411.765

Total Neto	$ 411.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.235
TOTAL OC	$ 490.000