1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-80-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN EN PSR DEL DSM VILCÚN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3495-57-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05/112 del sistema SMC CONTABLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación CARRERA SUR 243 Comuna Vilcún Impuesto 379050 Dirección de Envío de la Factura CARRERA SUR 243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Veroitza Razón Social CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN VEROITZA SPA R.U.T. 77.659.434-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Veroitza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Global SERVICIO DE MANTENCIÓN EN SISTEMAS DE CALEFACCIÓN EN POSTAS DE SALUD RURAL DEL DSM DE VILCÚN, SEGÚN TTR ADJUNTAS   $ 1.995.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995.000 $ 1.995.000

Total Neto	$ 1.995.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.050
TOTAL OC	$ 2.374.050

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.157.984-8 Ver adjunto