1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-89-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTIGENCIA CORONAVIRUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra PRAT N°481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación PRAT N°481 Comuna Vilcún Impuesto 266760 Dirección de Envío de la Factura PRAT N°481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUVERK Razón Social COMERCIALIZADORA VASKE LIMITADA R.U.T. 76.771.497-1 Sucursal LUVERK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111042 Alcohol de polivinilo 60 Unidad no definida dispensadores de muro   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 13111042 Alcohol de polivinilo 160 Unidad no definida alcohol gel reposición   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.104.000 $ 1.104.000

Total Neto	$ 1.404.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.760
TOTAL OC	$ 1.670.760