1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-9-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Suministro de agua purificada para DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra PRAT N°481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-63 del sistema SMC CONTABILIDAD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación GENERAL CARRERA SUR 243 VILCUN Comuna Vilcún Impuesto 273600 Dirección de Envío de la Factura GENERAL CARRERA SUR 243 VILCUN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua Laik Chile SPA Razón Social AGUA PURIFICADA LAIK SPA R.U.T. 76.325.394-5 Sucursal Agua Laik Chile SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 6 Mes ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA CON SUS RESPECTIVAS RECARGAS SEGÚN ESPECIFICACIONES PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2023, SEGÚN PROPUESTA DEL PROVEEDOR Y TTR DEL PROCESO   $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000

Total Neto	$ 1.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.600
TOTAL OC	$ 1.713.600