1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-9-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3495-53-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3495-53-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Carrera Sur 243 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación PRAT N°481 Comuna Vilcún Impuesto 12262184,8747 Dirección de Envío de la Factura PRAT N°481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMANCAY SPA Razón Social AMANCAY SPA R.U.T. 76.521.145-k Sucursal AMANCAY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIA CESFAM CAJON POR 24 MESES VALOR NETO POR 24 MESES $ 64.537.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.537.815 $ 64.537.815

Total Neto	$ 64.537.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.262.185
TOTAL OC	$ 76.800.000