1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3496-24-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3496-4-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3496-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social IMunicipalidad de Cobquecura R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Cobquecura R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Facturación independencia 485 Comuna Cobquecura Impuesto 24130 Dirección de Envío de la Factura independencia 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pretton Razón Social Pretton y Cia R.U.T. 9.096.853-K Sucursal Pretton Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171713 Almohadillas de discos de freno 1 Unidad Cambio de Pastillas y balatas.-   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad Reparar sistema eléctrico, especificamente perilla tapa petroleo (no abre).-   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad Revisar y reparar brazo auxiliar puerta corredera lado izquierdo, (se traba, no corre).-   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 127.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.130
TOTAL OC	$ 151.130