1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3496-359-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 3 Mapas Territoriales MAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna Cobquecura Impuesto 79832 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor anamariazbd Razón Social ANA MARIA ZULETA BRAVO R.U.T. 14.044.667-k Sucursal anamariazbd Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 3   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(427) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 147.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.281 $ 442.281

Total Neto	$ 442.281
Descuento	$ 22.114
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 499.999