1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3497-118-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CEREMONIA ENTREGA INCENTIVOS IFP Y FAI PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3497-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300 Comuna Cobquecura Impuesto 62351,7186 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SANTA BLANCA LIMITADA R.U.T. 76.538.930-5 Sucursal FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 400 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.084 50202311 Bebidas 51 Unidad - 19 BEBIDAS COCA COLA - 18 BEBIDAS SPRITE - 14 BEBIDAS FANTA - 19 BEBIDAS COCA COLA - 18 BEBIDAS SPRITE - 14 BEBIDAS FANTA $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.263 $ 82.285 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 400 Unidad EMPANADAS DE PINO EMPANADAS DE PINO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 231.932 14111703 Toallas de papel 10 Rollo ROLLOS DE TOALLA NOVA ROLLOS DE TOALLA NOVA $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.866

Total Neto	$ 328.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.352
TOTAL OC	$ 390.519