1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3497-202-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTECION Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3497-52-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 185 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA Comuna Cobquecura Impuesto 261023,75636 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAM Razón Social COMERCIALIZADORA ACUÑA & MUÑOZ SPA R.U.T. 77.307.234-5 Sucursal CAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad SEGUN COTIZACIONES N° 193 POR $380419 Y N° 192 POR $1254414 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2023 SEGUN COTIZACIONES N° 193 POR $380419 Y N° 192 POR $1254414 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2023 $ 1.373.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.373.809 $ 1.373.809

Total Neto	$ 1.373.809
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.024
TOTAL OC	$ 1.634.833