Orden de Compra. Nº3497-212-SE20 "ADQUISICION INSUMOS Y ALIMENTOS FORTALECIMIENTO COMUNITARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3497-212-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS Y ALIMENTOS FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3497-47-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2020 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300
Comuna Cobquecura
Impuesto 5882,01680671104
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor la colerica
Razón Social SIGISFREDO EDUARDO REDLICH KLENNER
R.U.T. 7.713.841-2
Sucursal la colerica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152102
Vasos para beber domésticos40UnidadVASOS PLASTICOS DESECHABLESVASOS PLASTICOS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.008
50202311
Bebidas6UnidadBEBIDAS DESECHABLES DE 3 LITROSBEBIDAS DESECHABLES DE 3 LITROS $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.528 $ 9.529
14111703
Toallas de papel3UnidadTOALLA NOVA CLASICATOALLA NOVA CLASICA $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.083 $ 1.084
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1,5kilogramoJAMON DE PAVO COCIDO WINTERJAMON DE PAVO COCIDO WINTER $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.924
50181901
Pan fresco4kilogramoPAN FRESCO CORRIENTEPAN FRESCO CORRIENTE $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
50131801
Queso natural2kilogramoQUESO COLUN RANCO LAMINADOQUESO COLUN RANCO LAMINADO $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420
Total Neto $ 30.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.882
TOTAL OC $ 36.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.