1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3497-237-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3497-25-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300 Comuna Cobquecura Impuesto 3693,82382 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SANTA BLANCA LIMITADA R.U.T. 76.538.930-5 Sucursal FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad no definida Antioxido 1/2 lt. Antioxido 1/2 lt. $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445 $ 1.445 30111601 Cemento 1 Unidad no definida cemento cemento $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067 Cinc 2 Unidad no definida PLANCHA ZINC ACANALADO 0.35X3.66 PLANCHA ZINC ACANALADO 0.35X2.5 $ 5.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.352 $ 10.353 40142613 Conectores de tubo 3 Metro Lineal Metro L. tubo de fierro de 1 3/4" Metro L. tubo de fierro de 1 3/4" $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.575 $ 4.576

Total Neto	$ 19.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.694
TOTAL OC	$ 23.135