1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3497-283-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS REPARACION GIMNASIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3497-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300 Comuna Cobquecura Impuesto 15888,150721 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SANTA BLANCA LIMITADA R.U.T. 76.538.930-5 Sucursal FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162204 Remaches completos 100 Unidad REMACHE POP 4,0X20 PUL REMACHE POP 4,0X20 PUL $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681 71121401 Servicios de diseño de la broca de barrena del cam 2 Unidad BROCA ACERO RAPIDO 2 ALPEN BROCA ACERO RAPIDO 2 ALPEN $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 891 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 5 Unidad TAPAGOTERAS SEAL 300 GRS, CARTUCHO TAPAGOTERAS SEAL 300 GRS, CARTUCHO $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.620 $ 9.622 11101719 Cinc 10 Unidad PLANCHAS DE ZINCALUM LISO 0,35MM X 3MTS PLANCHAS DE ZINCALUM LISO 0,35MM X 3MTS $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.430 $ 71.429

Total Neto	$ 83.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.888
TOTAL OC	$ 99.510