1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3497-415-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA BUCHUPUREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3497-50-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 448 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300 Comuna Cobquecura Impuesto 86761,6 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAM Razón Social COMERCIALIZADORA ACUÑA & MUÑOZ SPA R.U.T. 77.307.234-5 Sucursal CAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad SEGUN COTIZACION N° 99 5 GALONES AMARILLO REY 5 GALONS AZUL 5 LITROS DILUYENTE 4 BROCHAS 5" 4 BROCHAS 3" 10 M ALAMBRE N°12 3 SACOS DE PINTA CAL 30 MTS DE CUERDA STANDAR SEGUN COTIZACION N° 99 5 GALONES AMARILLO REY 5 GALONS AZUL 5 LITROS DILUYENTE 4 BROCHAS 5" 4 BROCHAS 3" 10 M ALAMBRE N°12 3 SACOS DE PINTA CAL 30 MTS DE CUERDA STANDAR $ 456.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.640 $ 456.640

Total Neto	$ 456.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.762
TOTAL OC	$ 543.402