1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3497-454-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS Y ALIMENTOS RECEPCIÓN PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3497-45-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 300/2019 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300 Comuna Cobquecura Impuesto 17395,3781512325 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SANTA BLANCA LIMITADA R.U.T. 76.538.930-5 Sucursal FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 500 Unidad VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.605 14111703 Toallas de papel 8 Unidad TOALLA NOVA CLASICA 1 ROLLO TOALLA NOVA CLASICA 1 ROLLO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.697 50202311 Bebidas 45 Unidad BEBIDAS 3 LITROS DESECHABLES COCA COLA FANTA SPRITE BEBIDAS 3 LITROS DESECHABLES COCA COLA FANTA SPRITE $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.240 $ 75.252

Total Neto	$ 91.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.395
TOTAL OC	$ 108.950