1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3497-528-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS PROYECTO KARATE-DO SHOTOKAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3497-45-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300 Comuna Cobquecura Impuesto 124537,81512568 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SANTA BLANCA LIMITADA R.U.T. 76.538.930-5 Sucursal FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 2000 Unidad BARRA DE CEREAL COSTA BARRA DE CEREAL COSTA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.101 50202304 Jugos y néctar envasados 2000 Unidad JUGO INDIVIDUAL EN CAJA 200CC WATTS JUGO INDIVIDUAL EN CAJA 200CC WATTS $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.000 $ 403.361

Total Neto	$ 655.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.538
TOTAL OC	$ 780.000