1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3497-541-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DULCES E INSUMOS ACTIVIDAD NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3497-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 393/2018 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300 Comuna Cobquecura Impuesto 8085,378294 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SANTA BLANCA LIMITADA R.U.T. 76.538.930-5 Sucursal FERRETERIA Y SUPERMERCADO LA COLERICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 6 Unidad BOLSAS DE BASURA GRANDES80X110 VIRUTEX BOLSAS DE BASURA GRANDES80X110 VIRUTEX $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.521 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 30 Unidad CARAMELOS AMBROSOLI 430 GRS CARAMELOS AMBROSOLI 430 GRS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.020 $ 34.034

Total Neto	$ 42.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.085
TOTAL OC	$ 50.640