Orden de Compra. Nº3497-547-SE23 "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA DIA DE LA NIÑEZ "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3497-547-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA DIA DE LA NIÑEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3497-29-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 498 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T. 69.140.400-5
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA
Comuna Cobquecura
Impuesto 13776,52
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1Unidad no definida10 pliegos grandes de goma Eva color rojo, 10 pliegos grandes de goma Eva color morado, 10 pliegos grandes de goma Eva color naranjo, 10 pliegos grandes de goma Eva color rosado, 10 pliegos grandes de goma Eva color gris,01 pistola de silicona, 03 pliegos de cartón piedra, 04 caja de grapas 23/08, 04 cajas de grapas 26/6.SEGUN COTIZACIÓN N° 93503, 05 MARCADORES PERMANETE,05 paquetes de barras de silicona, 10 pliegos grandes de goma Eva color verde oscuro, 10 pliegos grandes de goma Eva color verde claro,10 pliegos grandes de goma Eva color azul, $ 72.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.508 $ 72.508
Total Neto $ 72.508
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.777
TOTAL OC $ 86.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.